有価証券報告書-第39期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,364,912	1,410,074
全社費用(注)	△317,850	△339,722
棚卸資産の調整額	△21,505	―
財務諸表の営業利益	1,025,556	1,070,351

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	10,757,608	8,486,144
全社資産(注)	5,860,380	7,898,078
棚卸資産の調整額	△21,505	―
財務諸表の資産合計	16,596,483	16,384,223

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余剰資金及び管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業 年度	当事業 年度	前事業 年度	当事業 年度	前事業 年度	当事業 年度
減価償却費	13,041	13,359	28,180	26,827	41,222	40,186
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	22,216	659	13,037	124,393	35,254	125,052

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整は、全社資産に係るものであります。