有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	157百万円		101百万円
繰越欠損金	1,094		1,215
その他	13		14
繰延税金資産(流動)合計	1,265		1,330
繰延税金資産(固定)
資産除去債務	535		541
繰越欠損金	6,058		4,174
その他	80		9
繰延税金資産(固定)小計	6,674		4,724
評価制引当金	△2,230		△1,655
繰延税金資産(固定)合計	4,444		3,069
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対する除去費用	△448		△419
繰延税金負債(固定)合計	△448		△419
繰延税金資産の純額	5,261		3,981

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.9%
(調整)
住民税等均等割	0.0		0.0
評価性引当額	△11.2		△0.5
のれん償却等連結上の修正	0.1		△2.2
その他	△0.7		△0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.1		27.8