半期報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,892,626	1,968,098
「その他」の区分の売上高	105,567	118,569
セグメント間取引消去	△115,134	△154,318
中間連結財務諸表の売上高	1,883,060	1,932,350

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△147,020	△360,032
「その他」の区分の利益	7,441	13,254
セグメント間取引消去	△1,346	△254
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△140,925	△347,032

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,710,367	3,760,192
「その他」の区分の資産	150,902	152,534
全社資産(注)	628,297	628,220
セグメント間取引消去	△337,660	△372,705
中間連結財務諸表の資産合計	4,151,906	4,168,242

(注)全社資産は主として本社土地建物であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	85,571	97,847	2,130	2,501	-	-	87,702	100,349
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	126,620	128,398	13,798	14,044	575	-	140,994	142,442

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社備品に対する投資であります。