半期報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と第2種中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,734,044	1,736,328
「その他」の区分の売上高	106,355	112,250
セグメント間取引消去	△146,677	△153,645
中間連結財務諸表の売上高	1,693,722	1,694,933

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△288,825	△319,352
「その他」の区分の利益	17,565	17,950
セグメント間取引消去	△2,534	△2,529
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△273,793	△303,931

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,717,385	3,742,823
「その他」の区分の資産	185,679	215,692
全社資産(注)	869,659	783,352
セグメント間取引消去	△469,875	△470,993
中間連結財務諸表の資産合計	4,302,847	4,270,875

(注)全社資産は主として本社土地建物であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	124,610	116,426	2,999	4,942	△327	△327	127,281	121,040
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	89,926	126,820	-	641	972	-	90,898	127,461

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社備品およびソフトウェアに対する投資
であります。