半期報告書-第108期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,341,314	1,555,654
「その他」の区分の売上高	92,869	104,790
セグメント間取引消去	△134,560	△154,509
中間連結財務諸表の売上高	1,299,624	1,505,934

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△399,862	△367,011
「その他」の区分の利益	7,663	9,905
セグメント間取引消去	△10,935	△10,862
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△403,135	△367,968

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,551,272	3,522,560
「その他」の区分の資産	208,096	219,412
全社資産(注)	846,816	805,756
セグメント間取引消去	△452,648	△458,942
中間連結財務諸表の資産合計	4,153,536	4,088,787

(注)全社資産は主として本社土地建物であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	116,421	117,112	5,883	5,998	-	-	122,304	123,110
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	117,962	73,725	-	7,963	-	1,058	117,962	82,746

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社備品に対する投資であります。