繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1,467千円		1,909千円
その他	117,362		143,115
繰延税金資産の合計	1,677,409		2,145,368
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△907,704		△1,615,123
評価性引当額の合計	△1,677,409		△2,145,368
繰延税金資産の貸借対照表計上額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/28 13:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1,569千円		4,451千円
繰延税金負債との相殺	△30,973		△33,589
繰延税金資産の合計	2,278,719		2,732,583
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2	△1,118,821		△1,863,800
評価性引当額の合計 (注)1	△2,209,347		△2,658,471
繰延税金資産の連結貸借対照表計上額	69,372		74,112
その他有価証券評価差額金	6,026		6,892
繰延税金資産との相殺	△30,973		△33,589
繰延税金負債の連結貸借対照表計上額	38,398		36,486

(注)1.評価性引当額が449,124千円増加しております。これは、当社において評価性引当額が467,959千円増加したことが主な要因であります。

2022/03/28 13:22