繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
退職給付引当金	614	百万円	609	百万円
合併による引継土地	285	百万円	285	百万円
未払賞与	138	百万円	135	百万円
減損損失	63	百万円	61	百万円
未払事業税	39	百万円	30	百万円
未払事業所税	17	百万円	18	百万円
投資有価証券評価損	90	百万円	90	百万円
その他	90	百万円	84	百万円
繰延税金資産小計	1,340	百万円	1,316	百万円
評価性引当額	△103	百万円	△102	百万円
繰延税金資産合計	1,236	百万円	1,213	百万円

2021/06/25 13:27

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
退職給付に係る負債	749	百万円	748	百万円
固定資産未実現利益	438	百万円	500	百万円
貸倒引当金	8	百万円	6	百万円
賞与引当金	245	百万円	245	百万円
未払事業税	54	百万円	57	百万円
未払事業所税	19	百万円	20	百万円
その他	319	百万円	308	百万円
繰延税金資産小計	1,834	百万円	1,887	百万円
評価性引当額	△158	百万円	△166	百万円
繰延税金資産合計	1,675	百万円	1,721	百万円

2021/06/25 13:27