繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
退職給付引当金	551	百万円	462	百万円
合併による引継土地	285	百万円	285	百万円
未払賞与	148	百万円	148	百万円
減損損失	50	百万円	42	百万円
未払事業税	33	百万円	31	百万円
未払事業所税	20	百万円	20	百万円
投資有価証券評価損	99	百万円	99	百万円
その他	111	百万円	142	百万円
繰延税金資産小計	1,300	百万円	1,232	百万円
評価性引当額	△110	百万円	△107	百万円
繰延税金資産合計	1,189	百万円	1,125	百万円

2024/06/26 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
退職給付に係る負債	773	百万円	713	百万円
固定資産未実現利益	541	百万円	551	百万円
貸倒引当金	5	百万円	1	百万円
賞与引当金	302	百万円	301	百万円
未払事業税	55	百万円	54	百万円
未払事業所税	24	百万円	28	百万円
その他	756	百万円	739	百万円
繰延税金資産小計	2,459	百万円	2,390	百万円
評価性引当額	△524	百万円	△493	百万円
繰延税金資産合計	1,934	百万円	1,897	百万円

2024/06/26 15:30