繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
退職給付引当金	462	百万円	501	百万円
合併による引継土地	285	百万円	285	百万円
未払賞与	148	百万円	157	百万円
減損損失	42	百万円	35	百万円
未払事業税	31	百万円	29	百万円
未払事業所税	20	百万円	20	百万円
投資有価証券評価損	99	百万円	95	百万円
その他	142	百万円	107	百万円
繰延税金資産小計	1,232	百万円	1,232	百万円
評価性引当額	△107	百万円	△129	百万円
繰延税金資産合計	1,125	百万円	1,103	百万円

2025/06/24 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
退職給付に係る負債	713	百万円	687	百万円
固定資産未実現利益	551	百万円	564	百万円
貸倒引当金	1	百万円	52	百万円
賞与引当金	301	百万円	320	百万円
未払事業税	54	百万円	70	百万円
未払事業所税	28	百万円	28	百万円
その他	739	百万円	763	百万円
繰延税金資産小計	2,390	百万円	2,488	百万円
評価性引当額	△493	百万円	△618	百万円
繰延税金資産合計	1,897	百万円	1,870	百万円

2025/06/24 15:00