有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	8,605千円		9,303千円
貸倒引当金	259,164		29,564
投資有価証券評価損	6,546		7,484
関係会社株式評価損	334,776		337,617
繰越欠損金	9,320,882		4,531,426
その他	39,845		42,836
繰延税金資産小計	9,969,821		4,958,232
評価性引当額	△9,969,821		△4,958,232
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,467		△24,339
繰延税金負債合計	△16,467		△24,339
繰延税金資産(負債)の純額	△16,467		△24,339

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。