KNT-CT HD（9726）の繰延税金資産の推移 - 全期間

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【期間】

通期
全期間

連結

2008年12月31日: 13億
2009年12月31日 -94.62%: 7000万
2010年12月31日 -18.57%: 5700万
2011年12月31日 +143.86%: 1億3900万
2012年12月31日 +328.06%: 5億9500万
2013年3月31日 +679.5%: 46億3800万
2013年6月30日 -24.34%: 35億900万
2013年9月30日 +15.19%: 40億4200万
2013年12月31日 -39.53%: 24億4400万
2014年3月31日 +60.39%: 39億2000万
2014年6月30日 -4.85%: 37億3000万
2014年9月30日 -15.68%: 31億4500万
2014年12月31日 -45.06%: 17億2800万
2015年3月31日 +75.46%: 30億3200万
2015年6月30日 -22.3%: 23億5600万
2015年9月30日 +18.93%: 28億200万
2015年12月31日 -31.23%: 19億2700万
2016年3月31日 +62.12%: 31億2400万
2016年6月30日 +18.47%: 37億100万
2016年9月30日 -8.51%: 33億8600万
2016年12月31日 -47.25%: 17億8600万
2017年3月31日 +3.7%: 18億5200万
2017年6月30日 -17.71%: 15億2400万
2017年9月30日 +15.75%: 17億6400万
2017年12月31日 -11.9%: 15億5400万
2018年3月31日 +23.42%: 19億1800万

個別

2008年12月31日: 10億3000万
2012年12月31日 -56.31%: 4億5000万
2013年12月31日 +396.44%: 22億3400万
2014年12月31日 -18.58%: 18億1900万
2015年12月31日 -30.02%: 12億7300万
2016年3月31日 +36.61%: 17億3900万
2017年3月31日 -24.04%: 13億2100万
2018年3月31日 -15.97%: 11億1000万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	9,306百万円	7,209百万円
繰延税金負債合計	648	960
繰延税金資産(負債)純額	△458	△106

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/15 14:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	675百万円	715百万円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容

2026/06/15 14:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、主に現金及び預金や旅行前払金が減少したものの、預け金、繰延税金資産および受取手形、営業未収金及び契約資産などの増加により1,466億62百万円となり、前連結会計年度末に比較して99億28百万円(7.3%)の増加となりました。一方、負債合計は、主に旅行前受金が増加したものの、預り金、旅行券等などの減少により845億22百万円となり、前連結会計年度末に比較して8億89百万円(1.0%)の減少となりました。
当連結会計年度末の純資産は、主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上により621億39百万円となり、前連結会計年度末に比較して108億18百万円(21.1%)の増加となりました。

2026/06/15 14:06

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度に計上した額

2026/06/15 14:06