KNT-CT HD（9726）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年12月31日: 29億3200万
2009年12月31日 -91.58%: 2億4700万
2010年12月31日 -2.43%: 2億4100万
2011年12月31日 -3.32%: 2億3300万
2012年12月31日 +118.88%: 5億1000万
2013年12月31日 +354.71%: 23億1900万
2014年12月31日 -29.67%: 16億3100万
2015年12月31日 -24.89%: 12億2500万
2016年3月31日 -3.27%: 11億8500万
2017年3月31日 +70.63%: 20億2200万
2018年3月31日 -62.56%: 7億5700万
2019年3月31日 +330.91%: 32億6200万

個別

2008年12月31日: 26億5000万
2012年12月31日 -85.17%: 3億9300万
2013年12月31日 +126.46%: 8億9000万
2014年12月31日 -76.85%: 2億600万
2017年3月31日 +35.92%: 2億8000万
2018年3月31日 -90%: 2800万
2019年3月31日 +999.99%: 9億1300万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	9,306百万円	7,209百万円
繰延税金負債合計	648	960
繰延税金資産(負債)純額	△458	△106

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/15 14:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	675百万円	715百万円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容

2026/06/15 14:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、主に現金及び預金や旅行前払金が減少したものの、預け金、繰延税金資産および受取手形、営業未収金及び契約資産などの増加により1,466億62百万円となり、前連結会計年度末に比較して99億28百万円(7.3%)の増加となりました。一方、負債合計は、主に旅行前受金が増加したものの、預り金、旅行券等などの減少により845億22百万円となり、前連結会計年度末に比較して8億89百万円(1.0%)の減少となりました。
当連結会計年度末の純資産は、主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上により621億39百万円となり、前連結会計年度末に比較して108億18百万円(21.1%)の増加となりました。

2026/06/15 14:06

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度に計上した額

2026/06/15 14:06