繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	147,307	千円	153,158	千円
繰延税金負債合計	△55,232	千円	△49,355	千円
繰延税金資産の純額	558,700	千円	610,265	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/27 13:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	19,786	千円	20,089	千円
繰延税金負債合計	△55,232	千円	△49,355	千円
繰延税金資産の純額	762,080	千円	809,381	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/27 13:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産につきましては、68億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億75百万円増加いたしました。これは主に、受取手形の増加52百万円、売掛金の増加31百万円、原材料及び貯蔵品の増加1億25百万円によるものであります。
固定資産につきましては、142億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億12百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産において、建物及び構築物の減少3億45百万円、リース資産の減少2億4百万円、建設仮勘定の増加9億2百万円、無形固定資産において、ソフトウエア仮勘定の減少94百万円、ソフトウエアの増加2億49百万円、投資その他の資産において、投資有価証券の減少56百万円、繰延税金資産の増加47百万円によるものです。
(負債)

2023/06/27 13:01