繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	153,158	千円	108,995	千円
繰延税金負債合計	△49,355	千円	△68,460	千円
繰延税金資産の純額	610,265	千円	539,455	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/25 11:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	159,279	千円	116,706	千円
繰延税金負債合計	△49,355	千円	△68,460	千円
繰延税金資産の純額	809,381	千円	764,597	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/25 11:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産につきましては、64億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億35百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少5億5百万円、受取手形の減少1億76百万円、売掛金の増加2億30百万円によるものであります。
固定資産につきましては、149億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億21百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産において、建物及び構築物の増加14億29百万円、リース資産の減少1億15百万円、建設仮勘定の減少8億67百万円、無形固定資産において、ソフトウエア仮勘定の増加4百万円、ソフトウエアの減少50百万円、投資その他の資産において、投資有価証券の増加94百万円、繰延税金資産の減少44百万円によるものです。
(負債)

2024/06/25 11:59