有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	153,158	千円	108,995	千円
退職給付引当金	243,459	千円	247,417	千円
資産除去債務	120,403	千円	129,624	千円
金利スワップ	732	千円	-	千円
投資有価証券評価損	45,073	千円	45,073	千円
関係会社株式評価損	12,083	千円	12,083	千円
減損損失	444,319	千円	439,080	千円
その他	101,083	千円	85,460	千円
繰延税金資産小計	1,120,314	千円	1,067,736	千円
評価性引当額	△460,693	千円	△459,820	千円
繰延税金資産合計	659,621	千円	607,915	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△49,355	千円	△68,460	千円
繰延税金負債合計	△49,355	千円	△68,460	千円
繰延税金資産の純額	610,265	千円	539,455	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。