有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	111,567	千円	74,806	千円
退職給付引当金	226,206	千円	230,736	千円
災害損失引当金	-	千円	24,752	千円
資産除去債務	93,378	千円	100,704	千円
金利スワップ	25,196	千円	15,612	千円
投資有価証券評価損	73,186	千円	65,664	千円
関係会社株式評価損	12,083	千円	12,083	千円
減損損失	480,478	千円	469,405	千円
その他	52,744	千円	50,278	千円
繰延税金資産小計	1,074,847	千円	1,044,043	千円
評価性引当額	△487,206	千円	△487,141	千円
繰延税金資産合計	587,641	千円	556,901	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△40,709	千円	△24,327	千円
繰延税金負債合計	△40,709	千円	△24,327	千円
繰延税金資産の純額	546,931	千円	532,573	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%		0.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1%		△0.4%
住民税均等割	2.4%		2.7%
評価性引当額の増減	0.7%		0.4%
その他	△1.3%		△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.6%		33.4%