有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	114,335	千円	111,567	千円
退職給付引当金	215,333	千円	226,206	千円
資産除去債務	87,401	千円	93,378	千円
金利スワップ	32,956	千円	25,196	千円
投資有価証券評価損	71,296	千円	73,186	千円
関係会社株式評価損	12,083	千円	12,083	千円
減損損失	491,664	千円	480,478	千円
その他	54,774	千円	52,744	千円
繰延税金資産小計	1,079,847	千円	1,074,847	千円
評価性引当額	△481,898	千円	△487,206	千円
繰延税金資産合計	597,948	千円	587,641	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△54,165	千円	△40,709	千円
繰延税金負債合計	△54,165	千円	△40,709	千円
繰延税金資産の純額	543,782	千円	546,931	千円

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	543,782	千円	546,931	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4%		0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1%		△0.1%
住民税均等割	3.2%		2.4%
税額控除	0.2%		0.3%
評価性引当額の増減	0.3%		0.7%
その他	0.2%		△1.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.1%		32.6%