有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	156,574	千円	155,866	千円
退職給付引当金	262,054	千円	270,350	千円
資産除去債務	141,234	千円	146,694	千円
投資有価証券評価損	45,073	千円	46,398	千円
減損損失	435,531	千円	442,540	千円
フリーレント賃借料	59,577	千円	52,937	千円
その他	135,605	千円	134,904	千円
繰延税金資産小計	1,235,651	千円	1,249,693	千円
評価性引当額	△478,868	千円	△491,950	千円
繰延税金資産合計	756,782	千円	757,742	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△68,774	千円	△137,499	千円
フリーレント賃借料	△17,256	千円	△15,268	千円
繰延税金負債合計	△86,030	千円	△152,768	千円
繰延税金資産の純額	670,752	千円	604,974	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4%		0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.5%		△1.4%
住民税均等割	12.5%		2.3%
評価性引当額の増減	11.1%		1.3%
税額控除	-%		△3.0%
税率変更による差異	△8.8%		△2.2%
その他	△0.2%		△0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	46.1%		27.7%