有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	159,279	千円	116,706	千円
繰越欠損金	47,837	千円	29,400	千円
退職給付に係る負債	271,231	千円	274,548	千円
資産除去債務	120,601	千円	130,119	千円
金利スワップ	732	千円	-	千円
投資有価証券評価損	45,073	千円	45,073	千円
減損損失	444,832	千円	439,593	千円
資産の未実現利益	190,295	千円	190,295	千円
その他	99,528	千円	88,551	千円
繰延税金資産小計	1,379,414	千円	1,314,290	千円
評価性引当額	△520,677	千円	△481,232	千円
繰延税金資産合計	858,737	千円	833,057	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△49,355	千円	△68,460	千円
繰延税金負債合計	△49,355	千円	△68,460	千円
繰延税金資産の純額	809,381	千円	764,597	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%		0.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.0%		△0.1%
住民税均等割	1.4%		2.7%
評価性引当額の増減	△2.0%		△3.3%
税額控除	△1.2%		△2.6%
連結子会社の適用税率差異	△0.2%		△1.1%
繰越欠損金	-%		△1.5%
その他	△0.5%		△1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.3%		24.1%