有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	159,718	千円	159,943	千円
繰越欠損金	10,806	千円	-	千円
退職給付に係る負債	289,120	千円	267,746	千円
資産除去債務	142,027	千円	147,586	千円
投資有価証券評価損	45,073	千円	46,398	千円
減損損失	435,531	千円	442,540	千円
フリーレント賃借料	59,577	千円	52,937	千円
資産の未実現利益	190,295	千円	190,295	千円
その他	79,571	千円	113,116	千円
繰延税金資産小計	1,411,723	千円	1,420,565	千円
評価性引当額	△481,106	千円	△496,903	千円
繰延税金資産合計	930,616	千円	923,662	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△68,774	千円	△137,499	千円
フリーレント賃借料	△17,256	千円	△15,268	千円
その他	-	千円	△4,086	千円
繰延税金負債合計	△86,030	千円	△156,854	千円
繰延税金資産の純額	844,586	千円	766,807	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度、当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。