有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	22,612	千円	16,746	千円
賞与引当金	118,633	千円	117,449	千円
繰越欠損金	13,750	千円	-	千円
退職給付に係る負債	262,431	千円	270,212	千円
資産除去債務	87,409	千円	93,378	千円
金利スワップ	32,956	千円	25,196	千円
投資有価証券評価損	86,150	千円	87,792	千円
減損損失	492,189	千円	480,995	千円
資産の未実現利益	190,295	千円	190,295	千円
その他	32,926	千円	36,826	千円
繰延税金資産小計	1,339,355	千円	1,318,893	千円
評価性引当額	△527,083	千円	△522,198	千円
繰延税金資産合計	812,271	千円	796,695	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△54,165	千円	△40,709	千円
繰延税金負債合計	△54,165	千円	△40,709	千円
繰延税金資産の純額	758,106	千円	755,985	千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	758,106	千円	755,985	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%		0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1%		△0.1%
住民税均等割	3.0%		2.2%
税額控除	0.2%		0.2%
評価性引当額の増減	△2.5%		△0.4%
連結子会社の適用税率差異	0.0%		△0.1%
その他	3.9%		△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.7%		32.5%