その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

その他有価証券評価差額金
当期発生額	△94,112千円	124,371千円
組替調整額	1,350千円	37,220千円
税効果調整前	△92,762千円	161,592千円
税効果額	13,421千円	△32,076千円
その他有価証券評価差額金	△79,340千円	129,516千円
為替換算調整勘定
当期発生額	703千円	△11,788千円
組替調整額	― 千円	― 千円
税効果調整前	703千円	△11,788千円
税効果額	― 千円	― 千円
為替換算調整勘定	703千円	△11,788千円
退職給付に係る調整累計額
当期発生額	56,439千円	208,772千円
組替調整額	△28,094千円	△25,067千円
税効果調整前	28,345千円	183,704千円
税効果額	△8,706千円	△56,453千円
退職給付に係る調整累計額	19,638千円	127,251千円
その他の包括利益合計	△58,998千円	244,978千円

2021/06/25 11:06

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△11,963千円	△43,810千円
繰延税金負債合計	△11,963千円	△43,810千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/25 11:06

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△11,996千円	△44,072千円
退職給付に係る調整累計額	△47,824千円	△104,277千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)

2021/06/25 11:06