大東港運（9367）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

その他有価証券評価差額金
当期発生額	△77,895	千円	663,539	千円
組替調整額	△85,325	千円	△13,661	千円
法人税等及び税効果調整前	△163,221	千円	649,878	千円
法人税等及び税効果額	38,677	千円	△203,112	千円
その他有価証券評価差額金	△124,543	千円	446,765	千円
土地再評価差額金
当期発生額	-	千円	-	千円
組替調整額	-	千円	-	千円
法人税等及び税効果調整前	-	千円	-	千円
法人税等及び税効果額	△4,739	千円	-	千円
土地再評価差額金	△4,739	千円	-	千円
為替換算調整勘定
当期発生額	68,113	千円	△28,793	千円
組替調整額	-	千円	-	千円
法人税等及び税効果調整前	68,113	千円	△28,793	千円
法人税等及び税効果額	-	千円	-	千円
為替換算調整勘定	68,113	千円	△28,793	千円
退職給付に係る調整累計額
当期発生額	124,054	千円	205,215	千円
組替調整額	△71,359	千円	△76,923	千円
法人税等及び税効果調整前	52,695	千円	128,291	千円
法人税等及び税効果額	△21,891	千円	△40,484	千円
退職給付に係る調整累計額	30,803	千円	87,807	千円
持分法適用会社に対する持分相当額
当期発生額	△4,933	千円	4,280	千円
組替調整額	-	千円	-	千円
法人税等及び税効果調整前	△4,933	千円	4,280	千円
法人税等及び税効果額	-	千円	-	千円
持分法適用会社に対する持分相当額	△4,933	千円	4,280	千円
その他の包括利益合計	△35,299	千円	510,059	千円

2026/06/23 10:15

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△120,280	千円	△311,202	千円
その他	-	千円	△578	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/23 10:15

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△121,925	千円	△325,038	千円
退職給付に係る調整累計額	△201,490	千円	△241,975	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)

2026/06/23 10:15