その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

その他有価証券評価差額金
当期発生額	248,207	千円	△77,895	千円
組替調整額	△18,157	千円	△85,325	千円
法人税等及び税効果調整前	230,050	千円	△163,221	千円
法人税等及び税効果額	△72,079	千円	38,677	千円
その他有価証券評価差額金	157,970	千円	△124,543	千円
土地再評価差額金
当期発生額	-	千円	-	千円
組替調整額	-	千円	-	千円
法人税等及び税効果調整前	-	千円	-	千円
法人税等及び税効果額	-	千円	△4,739	千円
土地再評価差額金	-	千円	△4,739	千円
為替換算調整勘定
当期発生額	36,163	千円	68,113	千円
組替調整額	-	千円	-	千円
法人税等及び税効果調整前	36,163	千円	68,113	千円
法人税等及び税効果額	-	千円	-	千円
為替換算調整勘定	36,163	千円	68,113	千円
退職給付に係る調整累計額
当期発生額	228,611	千円	124,054	千円
組替調整額	△54,467	千円	△71,359	千円
法人税等及び税効果調整前	174,143	千円	52,695	千円
法人税等及び税効果額	△53,423	千円	△21,891	千円
退職給付に係る調整累計額	120,719	千円	30,803	千円
持分法適用会社に対する持分相当額
当期発生額	-	千円	△4,933	千円
組替調整額	-	千円	-	千円
法人税等及び税効果調整前	-	千円	△4,933	千円
法人税等及び税効果額	-	千円	-	千円
持分法適用会社に対する持分相当額	-	千円	△4,933	千円
その他の包括利益合計	314,853	千円	△35,299	千円

2025/06/24 13:45

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△159,457	千円	△120,280	千円
繰延税金負債合計	△159,457	千円	△120,280	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/24 13:45

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△160,602	千円	△121,925	千円
退職給付に係る調整累計額	△179,599	千円	△201,490	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)

2025/06/24 13:45