有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,943,653	10,404,895
セグメント間取引消去	△200,712	-
連結財務諸表の売上高	14,742,940	10,404,895

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,401,131	717,766
全社費用(注)	△978,910	△849,195
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	1,422,221	△131,428

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,184,857	8,202,299
全社資産(注)	4,514,500	6,305,097
連結財務諸表の資産合計	14,699,357	14,507,396

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、繰延税金資産であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額 (注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	721,757	747,889	14,712	17,572	736,469	765,462
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,486,895	407,634	24,123	7,319	1,511,018	414,954

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、三里塚寮建物、本社建物附属設備・器具備品及びソフトウエアの設備投資額であります。