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有報資料

有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/22 12:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

(税効果会計関係)

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動の部)

繰延税金資産
未払賞与	562	百万円
未払事業税等	86
その他	101
繰延税金資産小計	750
評価性引当額	△3
繰延税金資産合計	746

(固定の部)

繰延税金資産
退職給付引当金	1,134	百万円
投資有価証券評価損	1,249
退職給付信託資産	169
減価償却費	125
貸倒引当金	47
未払役員退職慰労金	39
環境対策引当金	30
その他	109
繰延税金資産小計	2,905
評価性引当額	△1,402
繰延税金資産合計	1,503
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△6,228
固定資産圧縮積立金	△1,163
その他	△0
繰延税金負債合計	△7,392
繰延税金負債の純額	△5,889

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動の部)

繰延税金資産
未払賞与	577	百万円
未払事業税等	84
その他	57
繰延税金資産合計	719

(固定の部)

繰延税金資産
投資有価証券評価損	1,248	百万円
退職給付引当金	1,049
退職給付信託資産	174
減価償却費	96
貸倒引当金	47
未払役員退職慰労金	31
環境対策引当金	30
その他	105
繰延税金資産小計	2,784
評価性引当額	△1,395
繰延税金資産合計	1,388
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△6,230
固定資産圧縮積立金	△1,163
その他	△0
繰延税金負債合計	△7,394
繰延税金負債の純額	△6,005

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	33.0	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.9
評価性引当額の増減額	△7.5
税額控除	△3.5
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.0
その他	0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.4

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	30.8	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.8
評価性引当額の増減額	△0.1
税額控除	△1.6
その他	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.7

開示資料

決算

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