半期報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,601,198	1,804,600
「その他」の区分の売上高	126,576	128,306
セグメント間取引消去	△56,067	△87,658
中間連結財務諸表の売上高	1,671,708	1,845,248

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△136,106	△79,509
「その他」の区分の利益	△6,460	△4,679
セグメント間取引消去	△14	-
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△142,580	△84,188

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,803,086	6,171,068
「その他」の区分の資産	211,815	201,806
全社資産(注)	83,044	83,257
セグメント間取引消去	△33,400	△32,109
中間連結財務諸表の資産合計	6,064,545	6,424,023

(注)「全社資産」は、持分法適用会社の連結調整額である。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,874,623	2,224,602
「その他」の区分の負債	174,556	172,450
セグメント間取引消去	△33,404	△32,112
中間連結財務諸表の負債合計	2,015,776	2,364,939

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	115,229	177,352	1,876	2,469	-	-	117,106	179,821
持分法適用会社への投資額	116,104	116,317	-	-	-	-	116,104	116,317
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	185,973	692,487	-	-	-	-	185,973	692,487

(注)調整額は、セグメント間取引消去である。