有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,862,637	3,932,260
「その他」の区分の売上高	75,170	75,412
セグメント間取引消去	△197,097	△211,388
連結財務諸表の売上高	3,740,710	3,796,284

(単位:千円)

利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△35,933	59,150
「その他」の区分の利益	11,349	11,326
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△24,583	70,476

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,140,751	6,417,113
「その他」の区分の資産	93,917	95,737
全社資産(注)	72,177	25,008
セグメント間取引消去	△45,548	△38,061
連結財務諸表の資産合計	6,261,297	6,499,798

(注)「全社資産」は、持分法適用会社の連結調整額である。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,319,647	2,391,250
「その他」の区分の負債	40,822	40,938
セグメント間取引消去	△36,387	△38,061
連結財務諸表の負債合計	2,324,082	2,394,127

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	340,234	312,566	4,824	4,355	-	-	345,058	316,921
持分法適用会社への投資額	72,177	60,168	-	-	-	-	72,177	60,168
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	368,963	228,149	-	-	-	-	368,963	228,149

(注)調整額は、セグメント間取引消去である。