半期報告書-第83期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,894,399	1,897,982
「その他」の区分の売上高	38,507	37,274
セグメント間取引消去	△87,658	△112,734
中間連結財務諸表の売上高	1,845,248	1,822,521

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△85,343	△99,812
「その他」の区分の利益	1,154	2,314
セグメント間取引消去	-	△3
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△84,188	△97,502

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,265,104	6,449,629
「その他」の区分の資産	107,770	105,398
全社資産(注)	83,257	98,195
セグメント間取引消去	△32,109	△45,143
中間連結財務諸表の資産合計	6,424,023	6,608,080

(注)「全社資産」は、持分法適用会社の連結調整額である。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,339,411	2,626,447
「その他」の区分の負債	57,641	52,692
セグメント間取引消去	△32,112	△45,143
中間連結財務諸表の負債合計	2,364,939	2,633,996

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	177,352	185,872	2,469	2,656	-	-	179,821	188,528
持分法適用会社への投資額	116,317	131,255	-	-	-	-	116,317	131,255
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	692,487	251,197	-	-	-	-	692,487	251,197

(注)調整額は、セグメント間取引消去である。