半期報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と第二種中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,858,777	1,878,290
「その他」の区分の売上高	37,076	37,115
セグメント間取引消去	△117,445	△113,123
中間連結財務諸表の売上高	1,778,408	1,802,282

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△60,665	△16,531
「その他」の区分の利益	4,006	4,594
セグメント間取引消去	-	-
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△56,658	△11,936

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,952,099	6,253,763
「その他」の区分の資産	96,645	99,619
全社資産(注)	74,024	66,506
セグメント間取引消去	△47,118	△41,415
中間連結財務諸表の資産合計	6,075,651	6,378,474

(注)「全社資産」は、持分法適用会社の連結調整額である。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,169,011	2,381,888
「その他」の区分の負債	43,283	44,011
セグメント間取引消去	△38,715	△32,255
中間連結財務諸表の負債合計	2,173,579	2,393,644

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	158,066	148,653	2,309	2,184	-	-	160,376	150,837
持分法適用会社への投資額	107,084	104,566	-	-	-	-	107,084	104,566
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	9,502	74,828	-	-	-	-	9,502	74,828

(注)調整額は、セグメント間取引消去である。