半期報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,897,982	1,928,202
「その他」の区分の売上高	37,274	38,236
セグメント間取引消去	△112,734	△116,295
中間連結財務諸表の売上高	1,822,521	1,850,143

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△99,812	△45,546
「その他」の区分の利益	2,314	2,671
セグメント間取引消去	△3	-
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△97,502	△42,874

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,449,629	6,196,030
「その他」の区分の資産	105,398	99,701
全社資産(注)	98,195	99,935
セグメント間取引消去	△45,143	△44,058
中間連結財務諸表の資産合計	6,608,080	6,351,608

(注)「全社資産」は、持分法適用会社の連結調整額である。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,626,447	2,394,240
「その他」の区分の負債	52,692	48,442
セグメント間取引消去	△45,143	△44,058
中間連結財務諸表の負債合計	2,633,996	2,398,624

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	185,872	146,600	2,656	2,059	-	-	188,528	148,660
持分法適用会社への投資額	131,255	132,995	-	-	-	-	131,255	132,995
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	251,197	102,002	-	-	-	-	251,197	102,002

(注)調整額は、セグメント間取引消去である。