有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
貸倒引当金	4,842千円		3,434千円
賞与引当金	63,434		54,904
未払事業税 未払事業所税	7,047 2,239		3,581 2,077
繰越欠損金	22,449		37,922
その他	1,372		1,111
繰延税金資産(流動)小計 評価性引当額	101,386 △7,898		103,031 △2,386
繰延税金資産(流動)合計	93,487		100,645
繰延税金資産(固定) 貸倒引当金	13,710		13,608
役員退職慰労引当金 退職給付に係る負債 投資有価証券評価損 関係会社株式評価損	34,835 301,585 8,659 127,639		28,532 300,101 7,488 126,683
その他の投資 減損損失否認 繰越欠損金	5,797 25,556 460,071		5,754 24,703 423,183
その他	785		1,261
繰延税金資産(固定)小計 評価性引当額	978,642 △924,839		931,315 △884,117
繰延税金資産(固定)合計 繰延税金負債(固定) 固定資産圧縮積立金 その他有価証券評価差額金	53,803 △12,414 △49,494		47,197 △11,185 △52,030
繰延税金負債(固定)合計	△61,908		△63,215
繰延税金資産・負債(固定)の純額	△8,105		△16,018

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産・負債(固定)の純額は、連結貸借対照表の以下
の項目に含まれている。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	40,481千円		43,997千円
固定負債-繰延税金負債	△48,586		△60,016

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%		30.7%
(調整) 持分法による投資利益	△6.2		△6.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割	1.4 △0.1 0.8		1.8 △0.1 0.9
評価性引当額の増減	1.8		△12.0
その他	0.5		0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.9		14.8