有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	671千円		671千円
賞与引当金	1,059		409
繰越欠損金	98,168		174,288
減損損失	39,070		24,073
商品評価損	-		2,421
その他	2,338		1,904
繰延税金資産小計	141,308		203,769
評価性引当額	△140,860		△203,769
繰延税金資産合計	447		-
繰延税金負債
未収還付事業税	447		-
繰延税金負債小計	447		-
繰延税金資産の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。