有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	671千円		671千円
賞与引当金	409		172
返品引当金	-		7,020
繰越欠損金	174,288		248,004
減損損失	24,073		9,910
商品評価損	2,421		5,709
その他	1,904		1,802
繰延税金資産小計	203,769		273,291
評価性引当額	△203,769		△273,291
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債	-		-
繰延税金資産の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。