繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	845,232	千円	893,897	千円

繰延税金負債
合計	△976,884	千円	△1,107,638	千円
繰延税金資産の純額	916,875	千円	824,425	千円

再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	335,564	千円	329,564	千円
評価性引当額	△335,564		△329,564
合計	-	千円	-	千円

2021/06/28 11:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,236,238		1,278,188
繰延税金負債との相殺	△1,178,288		△1,315,036
繰延税金資産の純額	1,905,599		1,777,667

繰延税金負債
合計	△1,290,371		△1,441,555
繰延税金資産との相殺	1,178,288		1,315,036
繰延税金負債の純額	△112,082		△126,518

再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	335,564	千円	329,564	千円
評価性引当額	△335,564		△329,564
合計	-		-

2021/06/28 11:31