法人税等調整額

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の売上につきましては、「パレスホテル東京」の売上およびオフィスの賃貸収入等を合わせた売上高29,125百万円となり、前年同期と比べ1,980百万円(7.3%)の増収となりました。
一方、経費面におきましては、引き続き徹底した原価管理と諸経費の削減を推し進めた結果、営業利益は4,854百万円と前年同期と比べ1,030百万円(27.0%)の増益となりました。経常利益は3,529百万円と前年同期と比べ1,791百万円(103.1%)の増益となりました。これに特別利益と法人税、住民税及び事業税ならびに法人税等調整額を加減算した結果、当期純利益は3,430百万円と前年同期と比べ1,391百万円(68.2%)の増益となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

2016/03/30 14:18

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.1%、平成29年1月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が64百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が69百万円、その他有価証券評価差額金額が5百万円それぞれ増加しております。

2016/03/30 14:18

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.1%、平成29年1月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が59百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が69百万円、その他有価証券差額金5百万円、退職給付に係る調整累計額が4百万円それぞれ増加しております。

2016/03/30 14:18