建設仮勘定

有報情報

#1 主要な設備の状況

(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2 カメリアヒルズカントリークラブの土地の中にはコース勘定2,450百万円、能登興業開発㈱の土地の中にはコース勘定357百万円を含んでおります。

2016/03/29 16:10

#2 有形固定資産等明細表（連結）

(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 金額(百万円)
土地	蓬莱園	箱根小涌園	507
建設仮勘定	新宿泊施設建設工事	箱根小涌園	703
ソフトウェア	営業・顧客管理システム更新	本社	80

2016/03/29 16:10

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年12月31日)	当事業年度(平成27年12月31日)
繰越欠損金	-	515百万円
建設仮勘定	273百万円	457百万円
事業撤退損失引当金	390百万円	183百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度

2016/03/29 16:10

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
繰越欠損金	917百万円	2,071百万円
建設仮勘定	273百万円	457百万円
資産除去債務	209百万円	217百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2016/03/29 16:10