繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年1月31日)	当事業年度(2021年1月31日)
繰延税金資産合計	454,292千円	601,690千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,219,209千円	△1,206,877千円
繰延税金負債合計	△1,278,937千円	△1,261,941千円
差引繰延税金負債の純額	△824,645千円	△660,250千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/04/28 11:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年1月31日)	当連結会計年度(2021年1月31日)
繰延税金資産合計	577,524千円	694,041千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,241,577千円	△1,229,246千円
繰延税金負債合計	△1,301,695千円	△1,284,675千円
差引繰延税金負債の純額	△724,171千円	△590,633千円

(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/04/28 11:37