有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産	関係会社株式評価損	138,325千円	136,947千円
	貸倒に係る損失	133,096千円	137,546千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/30 10:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
	投資有価証券評価損	39,914千円	39,914千円
	関係会社株式評価損	32,193千円	32,193千円
	減価償却超過額	6,022千円	6,017千円

(注) 1.評価性引当額が37,002千円減少しております。この主な内容は、将来の課税所得見込みの見直しに伴う評価性引当額43,316千円、及び税務上の繰越欠損金の期限到来に伴う評価性引当額8,106千円の減少、並びに税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額14,420千円を追加的に認識したことに伴う増加であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/30 10:28