繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年1月31日)	当事業年度(2025年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,984千円	9,835千円
繰延税金負債合計	78,534千円	97,850千円
繰延税金資産の純額	90,240千円	75,341千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/04/25 13:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年1月31日)	当連結会計年度(2025年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	33,486千円	27,326千円
繰延税金負債と相殺	△148,123千円	△174,487千円
繰延税金資産の純額	264,125千円	236,036千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	154,618千円	189,728千円
繰延税金資産と相殺	△148,123千円	△174,487千円
繰延税金負債の純額	6,494千円	15,240千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/04/25 13:58