繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2020年1月31日
- 1億5976万
- 2021年1月31日 +68.07%
- 2億6852万
- 2022年1月31日 +7.81%
- 2億8949万
- 2023年1月31日 -2.55%
- 2億8212万
- 2024年1月31日 -6.38%
- 2億6412万
個別
- 2020年1月31日
- 7140万
- 2021年1月31日 +13.77%
- 8123万
- 2022年1月31日 +8.87%
- 8844万
- 2023年1月31日 +29.49%
- 1億1452万
- 2024年1月31日 -21.21%
- 9024万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/04/25 12:20
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2023年1月31日) 当事業年度(2024年1月31日) 繰延税金資産 未払事業税 17,378千円 6,984千円 繰延税金負債合計 52,533千円 78,534千円 繰延税金資産の純額 114,527千円 90,240千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/04/25 12:20
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(2023年1月31日) 当連結会計年度(2024年1月31日) 繰延税金資産 未払事業税 35,375千円 33,486千円 繰延税金負債と相殺 △120,434千円 △148,123千円 繰延税金資産の純額 282,127千円 264,125千円 繰延税金負債 繰延税金負債合計 121,954千円 154,618千円 繰延税金資産と相殺 △120,434千円 △148,123千円 繰延税金負債の純額 1,520千円 6,494千円