繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年1月31日)	当事業年度(2026年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	9,835千円	9,592千円
繰延税金負債合計	97,850千円	109,348千円
繰延税金資産の純額	75,341千円	313,550千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/04/27 10:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年1月31日)	当連結会計年度(2026年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	27,326千円	30,928千円
繰延税金負債と相殺	△174,487千円	△184,796千円
繰延税金資産の純額	236,036千円	482,141千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	189,728千円	198,824千円
繰延税金資産と相殺	△174,487千円	△184,796千円
繰延税金負債の純額	15,240千円	14,027千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/04/27 10:59