日本観光ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 452,212 | 480,233 |
| 食堂委託収入 | 22,452 | 26,207 |
| 売店収入 | 12,456 | 16,578 |
| 年会費収入 | 88,598 | 88,185 |
| その他 | 24,632 | 57,652 |
| 売上高合計 | 600,350 | 668,855 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 9,572 | 12,301 |
| コース維持費 | 55,341 | 50,811 |
| 給料及び手当 | 201,356 | 210,662 |
| 福利厚生費 | 30,221 | 33,510 |
| 退職給付費用 | 7,208 | 8,326 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,436 | 5,280 |
| 消耗品費 | 63,284 | 13,653 |
| 光熱費 | 28,494 | 27,943 |
| 修繕費 | 22,275 | 19,899 |
| 減価償却費 | 64,506 | 113,031 |
| 租税公課 | 57,920 | 57,949 |
| その他 | 43,331 | 48,647 |
| 売上原価合計 | 588,944 | 602,012 |
| 売上総利益 | 11,406 | 66,843 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 12,000 | 12,000 |
| 給料及び手当 | 56,012 | 65,176 |
| 福利厚生費 | 10,311 | 10,839 |
| 退職給付費用 | 1,232 | 1,516 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,000 | 2,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,564 | 2,720 |
| 光熱費 | 725 | 482 |
| 消耗品費 | 63,284 | 13,653 |
| 租税公課 | 2,537 | 3,723 |
| 減価償却費 | 6,186 | 9,824 |
| 修繕費 | 22,275 | 19,899 |
| 教育研修費 | 11,905 | － |
| その他 | 49,763 | 75,749 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 155,235 | 184,029 |
| 営業損失（△） | -143,829 | -117,186 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 647 | 74 |
| 会員登録料 | 96,000 | 99,450 |
| 受取補償金 | 21,595 | 21,595 |
| 不動産賃貸料 | 41,100 | 41,100 |
| 雑収入 | 11,689 | 14,790 |
| 営業外収益合計 | 171,031 | 177,009 |
| 営業外費用 | ||
| 減価償却費 | 2,157 | 2,031 |
| 固定資産賃貸費用 | 3,749 | 3,733 |
| 雑損失 | 32 | 153 |
| 支払利息 | 1,315 | 3,139 |
| 営業外費用合計 | 7,253 | 9,056 |
| 経常利益 | 19,949 | 50,767 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 77,363 | 6,374 |
| 特別損失合計 | 77,363 | 6,374 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -57,414 | 44,393 |
| 法人税 | 610 | 610 |
| 法人税等調整額 | 17,696 | － |
| 法人税等合計 | 18,306 | 610 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -75,720 | 43,782 |
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