日本観光ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 入場料収入 | 293,563 | － |
| プレー収入 | － | 452,212 |
| 食堂委託収入 | 25,070 | 22,452 |
| 売店収入 | 14,552 | 12,456 |
| 練習場他収入 | 220,727 | － |
| 年会費収入 | 89,590 | 88,598 |
| ロッカー料 | 5,674 | － |
| その他 | － | 24,632 |
| 売上高合計 | 649,176 | 600,350 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 11,301 | 9,572 |
| コース維持費 | 53,989 | 55,341 |
| 給料及び手当 | 221,845 | 201,356 |
| 福利厚生費 | 33,188 | 30,221 |
| 退職給付費用 | 8,290 | 7,208 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,856 | 5,436 |
| 消耗品費 | 13,648 | 63,284 |
| 光熱費 | 27,525 | 28,494 |
| 修繕費 | 24,778 | 22,275 |
| 減価償却費 | 57,778 | 64,506 |
| 租税公課 | 59,695 | 57,920 |
| その他 | 49,477 | 43,331 |
| 売上原価合計 | 567,370 | 588,944 |
| 売上総利益 | 81,806 | 11,406 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 12,000 | 12,000 |
| 給料及び手当 | 62,683 | 56,012 |
| 福利厚生費 | 11,270 | 10,311 |
| 退職給付費用 | 1,088 | 1,232 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,000 | 2,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,643 | 2,564 |
| 光熱費 | 700 | 725 |
| 消耗品費 | 13,648 | 63,284 |
| 租税公課 | 3,613 | 2,537 |
| 減価償却費 | 3,157 | 6,186 |
| 修繕費 | 24,778 | 22,275 |
| 教育研修費 | － | 11,905 |
| その他 | 45,147 | 49,763 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 144,301 | 155,235 |
| 営業損失（△） | -62,495 | -143,829 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 971 | 647 |
| 会員登録料 | 110,750 | 96,000 |
| 受取補償金 | 21,595 | 21,595 |
| 不動産賃貸料 | 41,100 | 41,100 |
| 雑収入 | 6,928 | 11,689 |
| 営業外収益合計 | 181,344 | 171,031 |
| 営業外費用 | ||
| 減価償却費 | 2,312 | 2,157 |
| 固定資産賃貸費用 | 3,749 | 3,749 |
| 雑損失 | 4 | 32 |
| 支払利息 | － | 1,315 |
| 営業外費用合計 | 6,065 | 7,253 |
| 経常利益 | 112,784 | 19,949 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,766 | 77,363 |
| 特別損失合計 | 1,766 | 77,363 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 111,018 | -57,414 |
| 法人税 | 42,000 | 610 |
| 法人税等調整額 | 2,502 | 17,696 |
| 法人税等合計 | 44,502 | 18,306 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 66,516 | -75,720 |
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