有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金繰入超過額	416千円		456千円
賞与引当金繰入超過額	969		808
退職給付引当金繰入超過額	16,179		10,041
その他	310		212
繰延税金資産小計	17,876		11,518
評価性引当額	△17,876		△11,518
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載していない。	同左