繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年5月31日)		当事業年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	47,931千円		14,037千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2025/08/25 13:42

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年5月31日)		当連結会計年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	47,931千円		14,037千円
繰延税金負債 合計	△1,590,793		△1,774,141
繰延税金資産(△負債)の純額	△994,194		△1,177,218

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2025/08/25 13:42