繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
特定外国子会社等留保所得	16,652百万円		18,359百万円
繰延税金負債合計	△23,390		△15,134
繰延税金資産の純額	16,636		39,750

(注)「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については、遡及適用後の数値を記載しております。

2023/07/21 13:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	61,441百万円		79,956百万円
繰延税金負債合計	△152,372		△225,741
繰延税金資産(負債)の純額	△42,586		△70,443

(注)1. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/07/21 13:58