繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)	当事業年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	714,037千円	688,514千円
繰延税金負債合計	△397,650千円	△534,444千円
繰延税金資産(負債)の純額	523,044千円	416,592千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/03/27 15:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	713,629千円	672,876千円
繰延税金負債合計	△407,035千円	△537,773千円
繰延税金資産(負債)の純額	460,657千円	390,523千円

(注)1.評価性引当金が35,430千円減少しております。この減少の主な内容は連結子会社新日本環境調査㈱において繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、法人税等調整額(益)を計上したためであります。

2025/03/27 15:58