いであ（9768）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	688,514千円	683,573千円
繰延税金負債合計	△534,444千円	△660,012千円
繰延税金資産(負債)の純額	416,592千円	212,777千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/26 10:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	672,876千円	623,798千円
繰延税金負債合計	△537,773千円	△663,340千円
繰延税金資産(負債)の純額	390,523千円	145,059千円

(注)1.評価性引当金が25,147千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において投資有価証券評価損に係る評価性引当額を18,227千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2026/03/26 10:02