繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金負債)
前払年金費用	△96,171	千円	△107,306	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/26 10:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
評価性引当額小計 (注)1	△85,739	千円	△101,082	千円
繰延税金負債との相殺額	△181,630	千円	△197,371	千円
繰延税金資産 合計	27,887	千円	34,033	千円
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	△125,790	千円	△123,170	千円
繰延税金負債 合計	△81,257	千円	△121,358	千円
繰延税金負債の純額	△53,369	千円	△87,325	千円

(注) 1 評価性引当額が15,343千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社東海ハウス株式会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が7,714千円増加したことに伴うものであります。

2025/06/26 10:22